一、 单位概况
（一）主要职能
贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区交通运输改革与发展的方针政策。组织拟订全市交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。负责全市道路、水路运输、公共客运等交通运输行业管理工作。负责重点物资和紧急客货运输调控等工作；承担全市公路、水路建设市场监管和铁路、民航机场建设管理工作。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责管辖范围内的公路工程路的建设、养护工作等。组织实施治理公路三乱和货运车辆超限超载治理工作；负责公路路政管理，维护路产路权，保证公路畅通。负责全市道路、水路运输安全生产监管和船舶等水上实施的检验工作。承担交通运输统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责协调市交通战备工作，承和城市公共交通基础设施的建设、养护；指导县、区农村公担市交通战备办公室日常工作。承办市人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
部门预算单位构成及人员基本情况
根据预算管理有关规定，市交通运输局部门内设政工科（监察室）、规划建设管理科、运输管理科、政策法规和安全监督科、办公室5个职能科室。市交通运输局现有编制18名，其中：在职18名，离退休人员14名，处级领导6名，科级5名，副科级2名，科员3名,后勤事业编制1名
从预算单位构成看，bet365娱乐网址部门预算包括：bet365娱乐网址本级预算、所属事业单位预算。纳入bet365娱乐网址2016年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、石嘴山市地方海事局
2、石嘴山市公路工程质量监督站
3、石嘴山市公路路政管理所
二、2016年度部门决算表（见附表）
1、收入支出决算总表；
2、收入决算表；
3、支出决算表；
4、财政拨款收入 支出决算总表；
5、一般公共预算财政拨款支出决算表；
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计145289063.05元，支出总计136602241.41元。与2015年相比，收、支总计各减少112740519.91元、112690944.99元，下降43.69%、45.2%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计145289063.05元，其中：财政拨款收入 29861356.54元，占20.55%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入115427706.51元，占79.45%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计136602241.41元，其中：基本支出3886277.46元，占2.84%；项目支出132715963.95元，占97.16%；经营支出0元，占0%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算36516448.54元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少43141588.42元，下降54.16%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出20726905.85元，占本年支出合计的15.17%。与2015年相比，财政拨款支出减少20512764.11元，下降49.74%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出20726905.85元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如： 社会保障和就业（类）支出918062.12元，占4.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出132466.16元、占 0.64 %、农林水（类）支出1500000元，占7.24%；交通运输（类）支出17975035.09元，占86.72%，住房保障（类）支出201342.48元，占0.97%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5255928元，支出决算为20726905.85元，完成年初预算的394.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员更换以老换新；二是交通工程项目资金增加；其中：1.增加农林水（类）支出（农村扶贫道路建设）1500000元，2增加交通运输（类）支出13970977.85元。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3090792.74元，其中：人员经费2804202.16元，公用经费286590.58元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出1878295.68元，较2016年度年初预算数增加130015.68元，增长7.44%，主要原因是人员、工资增加；较2015年决算数增加437712.18元，增长30.38%。
(2)商品和服务支出278642.90元，较2016年度年初预算数增加151022.90元，增长118.33%，主要原因是交通费增加；较2015年决算数增加137544.60元，增长97.48%。
(3)对个人和家庭的补助925906.48元，较2016年度年初预算数减少149120.52元，降低13.87%，主要原因是从2016年下半年退休人员工资由社保统一发放；较2015年决算数减少275001.68元，降低22.9%。
(4)其他资本性支出7947.68元，较2016年度年初预算数增加7947.68元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2015年决算数增加5547.68元，增长231.15%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为151539.24元，支出决算为113290.84元，完成预算的74.76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元,公务用车购置及运行费支出决算为92407.84元，完成预算的78.26%；公务接待费支出决算为20883元，完成预算的104%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年没有因公出国（境）费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少38248.4元，下降25.24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少13378元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少25676.4元，下降21.74%；公务接待费支出决算增加806元，增长4%；。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革取消行政单位公务用车。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决92407.84元，占81.57%；公务接待费支出决算20883元，占18.43%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
(2)公务用车购置及运行维护费支出92407.84元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出92407.84元，主要用于公务车加油、维修、保险等。2016年，bet365娱乐网址和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费支出20883元。其中： 国内接待费支出20883元，主要用于外省、市相关业务单位工作就餐。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次522人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出286590.58元，比2015年增加113092.28元，增长65.18%。主要原因是：人员增加，办公费、交通费增加。其中：交通费增加134174元。
2.政府采购情况说明
2016年，bet365娱乐网址政府采购预算0元，支出决算总额0元，
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积1800平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，bet365娱乐网址组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金223万元，自评覆盖率达到100%。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。bet365娱乐网址今年在部门决算中增加“公路养护”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公路养护”项目自评得分为95分。发现的主要问题：养护经费少，列养的道路指标完不成。下一步改进措施：希望市财政增加养护经费，使公路发挥更大的效益。